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Número do Empenho:
2025010600344
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Data do Empenho
06/01/2025
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Tipo:
Global
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Modalidade de Licitação:
Dispensa
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Número do Processo:
0106001
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Data do Processo
06/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
01 - Câmara Muncipal
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Unidade Orçamentária
0101 - Câmara Municipal
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Ação:
2001 - Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.39.08.00.00.0000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
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Credor:
08.455.312/0001-00 - SUPPLY NET SERVIÇOS LTDA ME
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Histórico:
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET ATRAVÉS DE FIBRA 200 MB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025.
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Valor Empenhado:
R$7.320,00
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Valor Liquidado:
R$1.830,00
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Valor Pago:
R$1.830,00
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