| Número do Empenho: 2022072007434 |
| Data do Empenho 20/07/2022 |
| Tipo: Ordinário |
| Modalidade de Licitação: Dispensa |
| Número do Processo: 20220720005 |
| Data do Processo 20/07/2022 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 01 - Câmara Muncipal |
| Unidade Orçamentária 0101 - Câmara Municipal |
| Ação: 2001 - Gestão das Ações do Poder Legislativo Municipal |
| Fonte de Recurso: 0010.00.000 - Recursos Próprios |
| Elemento de Despesa: 3.1.9.0.11.33.00.00.0000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
| Credor: 111.111.111-11 - FOLHA DE PESSOAL |
| Histórico: IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL ASSESSORES , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, RELATIVO A GRATIFICAÇÃO SERVIDORES. |
| Valor Empenhado: R$20.136,00 |
| Valor Liquidado: R$20.136,00 |
| Valor Pago: R$20.136,00 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2022072050046 | 20/07/2022 | R$20.136,00 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022072050046 | 2022072198911 | 21/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72130 | R$1.212,00 |
| 2022072050046 | 2022072198911 | 21/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72114 | R$1.500,00 |
| 2022072050046 | 2022072198911 | 21/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72132 | R$1.500,00 |
| 2022072050046 | 2022072198911 | 21/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72160 | R$1.500,00 |
| 2022072050046 | 2022072198911 | 21/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72145 | R$1.500,00 |
| 2022072050046 | 2022072198911 | 21/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 1381 | R$9.924,00 |
| 2022072050046 | 2022072298914 | 22/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72201 | R$1.500,00 |
| 2022072050046 | 2022072798900 | 27/07/2022 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 0136-8 | 4.407-5 | 72701 | R$1.500,00 |